Главная / Семинары / Порядок исчисления и уплаты НДС. Особенности исчисления корпоративного подоходного налога с учетом принятых изменений и дополнений. На что нужно обратить внимание при заполнении Декларации по форме 100.00
Порядок исчисления и уплаты НДС. Особенности исчисления корпоративного подоходного налога с учетом принятых изменений и дополнений. На что нужно обратить внимание при заполнении Декларации по форме 100.00
Проведение семинара возможно в онлайн формате на официальной платформе International Business Academy.
По завершению обучения вам будет предоставлена ссылка на запись, которая будет активна в течение месяца.
Получить именное коммерческое предложение в формате PDF
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Программа
1 день
Плательщики НДС в ЕЭС и третьими странами
Объекты обложения, облагаемый оборот в ЕЭС и с третьими странами
Отличие места реализации товаров, работ, услуг в ЕЭС и третьими странами
Дата совершения оборота по реализации в ЕЭС и с третьими странами
корректировка облагаемого оборота
обороты, облагаемые по нулевой ставке
отражение НДС за нерезидента в ф.300.00
облагаемый импорт в ЕЭС и третьими странами
обороты и импорт, освобожденные от НДС
заполнение раздела ф.300.00 «начисление НДС» и соответствующих приложений
НДС начисленный методом зачета, отражение в ф.300.00
НДС подлежащий отнесению в зачет по товарам, работам и услугам
НДС, не подлежащий отнесению в зачет
Корректировка НДС относимого в зачет
требования к счете-фактуре
заполнение раздела ф.300.00 «сумма НДС относимого в зачет» по пропорциональному и раздельному методам
расчеты по НДС за налоговый период
возврат НДС из бюджета
новое в регистрационном учете и снятии с учета по НДС
часто встречающиеся ошибки по исчислению НДС
2 день
Особенности исчисления корпоративного подоходного налога с учетом принятых изменений и дополнений. На что нужно обратить внимание при заполнении Декларации по форме 100.00
Общие положения
Налоговая учетная политика, налоговые регистры, форматно-логический контроль
Порядок исчисления налогооблагаемого дохода
Доходы, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика
доход от реализации товаров, работ, услуг
доход от прироста стоимости
доход от выбытия фиксированных активов
доход по вознаграждениям
прочие доходы
Корректировка совокупного годового дохода
Расходы относимые на вычеты, в том числе
Вычеты по ТМЦ
Вычеты по вознаграждению
Расходы по оплате труда
Представительские расходы
Другие вычеты
Наиболее часто встречающиеся ошибки при определении вычетов
Вычеты по фиксированным активам, заполнение налогового регистра и формы 100.02
Порядок применения инвестиционных налоговых преференций
Корректировка доходов и вычетов, в том числе по трансфертному ценообразованию
Доходы из иностранных источников. Заполнение формы 100.05
Уменьшение налогооблагаемого дохода. Расходы и доходы, уменьшающие налогооблагаемый доход
Перенос убытков
Расчет налогового обязательства. Порядок исчисления и сроки уплаты КПН
Проверка формы 100.00 по форматно-логическому контролю